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共青團黃山市委員會2018年度部門決算
發布時間:2019-09-16 10:04:11   文章來源:辦公室
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共青團黃山市委員會2018年度部門決算

 

 


2019年9

 

 

 

 

第一部分 共青團黃山市委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 共青團黃山市委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 共青團黃山市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入

二、年初結轉和結余

三、結余分配

四、年末結轉和結余

五、基本支出

六、項目支出

七、“三公”經費

八、機關運行費用


 

共青團黃山市委員會2018年度部門決算情況

 

第一部分 共青團黃山市委員會概況

一、部門職責

(一)貫徹執行黨的基本路線、方針和政策,組織實施市委、市政府和團省委部署的以青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放和現代化建設,為黃山市社會發展和經濟建設服務。

(二)負責全市團的組織建設,協助黨組織管理、選拔和培訓團干部,加強青少年活動陣地建設和管理。

(三)貫徹實施《安徽省未成年人保護條例》,參與青少年事業發展規劃和青少年工作規定的制定,會同有關部門做好青少年權益保護工作,指導社區團的各項工作。

(四)調查青年思想動態和青少年工作情況,研究青年運動,青少年工作理論和思想教育,為市委、市政府提供決策參考和依據。

(五)培養農村青年“四個帶頭人”(農村產業結構調整帶頭人、農業科技知識傳播帶頭人、農產品營銷帶頭人、農村青年回鄉創業帶頭人),推進農村科技進步,提高鄉鎮企業青工文化技術素質、經營管理能力和職業道德水平。

(六)樹立青年標兵,開展青年崗位能手、青年文明號評選活動,著力提高各行各業青年生產技能。

(七)負責全市青年統戰和外事工作;改革完善青年社團組織機制,發揮共青團組織在青聯中的核心作用,指導學聯等社團工作。

(八)建立完善基層團的工作評價機制;加強團干部的協管工作。

(九)承辦市委、市政府和團省委交辦的其它工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,共青團黃山市委員會2018年度部門決算只包括委本級決算,與預算相同。

納入共青團黃山市委員會2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

共青團黃山市委員會本級

 


第三部分 共青團黃山市委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計195.36萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計195.36萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加7.24萬元,增長3.84%,主要原因:人員經費增長。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計191.99萬元,其中:財政撥款收入191.99萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計195.36萬元,其中:基本支出130.48萬元,占66.79%;項目支出64.89萬元,占33.21%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計195.36萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計195.36萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加7.24萬元,增長3.84%,主要原因:人員經費增長。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入191.99萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加7.24萬元,增長3.92%。主要原因人員經費增長。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出195.36萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.61萬元,增長5.74%。主要原因一是人員經費增長;二是專項經費支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出195.36萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出170.7萬元,占87.37%;社會保障和就業(類)支出14.45萬元,占7.4%;醫療衛生與計劃生育(類)4.38萬元,占2.24%;住房保障(類)支出5.84萬元,占2.99%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為150.85萬元,支出決算為195.36萬元,完成年初預算的129.5%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員經費增長;二是專項業務費增加。其中:基本支出130.48萬元,占66.79%;項目支出64.89萬元,占33.21%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為68.19萬元,支出決算為106.06萬元,完成年初預算的155.5%,決算數大于預算數的主要原因是人員調入。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為62.5萬元,支出決算為63.89萬元,完成年初預算的102.2%,決算數大于預算數的主要原因是支出項目調整。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項),年初預算為0萬元,支出決算為0.75萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是支出項目調整。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),年初預算為9.83萬元,支出決算為10.87萬元,完成年初預算的110.6%,決算數大于預算數的主要原因是人員調入。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項),年初預算為0萬元,支出決算為3.58萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是支出項目調整。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),年初預算為4.43萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的99%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為5.9萬元,支出決算為5.84萬元,完成年初預算的99%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出130.48萬元,其中人員經費110.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經費20.47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、 辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

共青團黃山市委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,共青團黃山市委員會機關運行經費支出20.47萬元,比2017年增加9.33萬元,增長83.7%,主要原因是人員調入和辦公設備購置更新。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,共青團黃山市委員會政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,共青團黃山市委員會共有車輛0輛單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明。

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共11個項目,涉及資金64.89萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,團市委各項項目經費預算編制時設定了項目績效目標,年中執行緊緊圍繞既定內容開展實施,較好的完成了各項目的績效目標。

本部門未組織開展重點項目績效評價。

本部門組織開展了2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,團市委預算編制完整,財務制度健全,各項支出完成預期目標,評價等級為“優”。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

共青團黃山市委員會2018年度一般公共預算財政

撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

 

一、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

項  目

預 算 數

決 算 數

合  計

0.95 

0.83 

因公出國(境)費

 

 

公務接待費

 0.95

 0.83

公務用車購置及運行費

 

 

  其中:公務用車運行維護費

 

 

        公務用車購置

 

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出;本表金額轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。                                       

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

共青團黃山市委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.95萬元,支出決算為0.83萬元,完成預算的87.4%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

共青團黃山市委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.83萬元,占100%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算0萬元,支出決算0萬元,與2018年度預算相比減少0萬元,主要原因是2018年度未安排因公出國(境)費。故2018年共青團黃山市委員會因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。 

2.公務接待費年初預算0.95萬元,支出決算0.83萬元,與2018年度預算相比減少0.12萬元,下降12.6%,下降的原因是公務接待減少2018年共青團黃山市委員會國內公務接待共10批次(其中外事接待0批次),100人次(其中外事接待0人次),主要是用于主要是用于上級單位走訪調研和兄弟地市單位交流聯系經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黃山市黨政機關國內公務接待管理細則》(黃辦〔2014〕21號)、《黃山市黨政機關國內公務考察及公務接待管理暫行辦法》(黃辦[2013]11號)、《黃山市市直機關外賓接待經費管理辦法》(黃財行[2014]317號)、《關于進一步加強公務接待經費管理的通知》(黃財行[2015]315號)。

(三)公務用車購置及運行費年初預算0萬元,支出決算0萬元,與2018年度預算相比減少0萬元,下降(增長)的原因是主要原因是2018年度未安排公務用車購置費。公務用車運行維護費與預算相比減少0萬元,主要原因2018年度未安排公務用車運行維護費。2018年末,共青團黃山市委員會開支市財政撥款的公務用車保有量為0輛。


附件:

1、收入支出決算總表

2、決算收入表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


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